Amministrazione Trasparente
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Collegio Consultivo Tecnico (CCT) e Pari opportunità e inclusione lavorativa
Documenti
Protocollo 7664/2025 del 04/08/2025
DETERMINA DI AFFIDAMENTO O.E. GO FAR TRAVEL SRL - CIG B7DD90442B - Trattativa Diretta MePA 550388 Acquisto pacchetto viaggio per mobilità ERASMUS+2021-2027: viaggio a Brema (Germania) e a Riga (Lettonia) Erasmus+ 2021- 2027, (PNRR)– NextGenerationEU. “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (D.M. 61/2023) CUP INTERVENTO: B56E23004900006.Codice progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000123434
- 04/08/2025
- Esecutiva – Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
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Protocollo 7625/2025 del 31/07/2025
DICHIARAZIONE CORRETTA FORNITURA - NIVA SRL - DM 66 -MODULO 2 -“Utilizzo avanzato dei visori Meta Quest 2” per n. 18 ore. CIG B53EA9C43A Progetto PNRR “TOWARDS FUTURE”.LEPS03000X - M4C1I2.1-2023-1222-P-33261 CUP: C74D23002390006
- 31/07/2025
- Esecutiva – Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
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Protocollo 7624/2025 del 31/07/2025
DICHIARAZIONE CORRETTA FORNITURA - NIVA srl MODULO 1 “Intelligenza Artificiale e Didattica Innovativa” per n. 18 ore. CIG B53E910D6D - Progetto PNRR “TOWARDS FUTURE”.LEPS03000X - M4C1I2.1-2023-1222-P-33261 CUP: C74D23002390006
- 31/07/2025
- Esecutiva – Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
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Protocollo 6222/2025 del 11/06/2025
DETERMINA liquidazione Balee Viaggi Fattura n. 63/PA del 09/06/2025. Servizi agenzia viaggi (trasporto e alloggio) e assicurazione, per la partecipazione alle attività della mobilità Erasmus+ (Formazione) di n. 2 docenti a Barcellona – Spagna periodo giugno 2025. Convenzione n. AZIONE KA1. Codice progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214544 - CUP C77G24000130006 - OID: E10148077 - CIG: B6DAE0F0DF
- 11/06/2025
- Esecutiva – Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
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Protocollo 6223/2025 del 11/06/2025
DETERMINA liquidazione Balee Viaggi Fattura n. 62/PA del 09/06/2025. Servizi agenzia viaggi (trasporto e alloggio) e assicurazione, per la partecipazione alle attività della mobilità Erasmus+ (Job Shadowing) di n. 2 docenti a Varsavia – Polonia periodo 8/13 giugno 2025. Convenzione n. AZIONE KA1. Codice progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214544 - CUP C77G24000130006 - OID: E10148077 - CIG: B6DB239090
- 11/06/2025
- Esecutiva – Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
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Protocollo 5817/2025 del 03/06/2025
Determina liquidazione fattura elettronica numero 344/TER del 22/05/2025 di SEMAR SAS - RDO MEPA n. 5082779 -LOTTO 1 - Viaggio istruzione Classi terze UMBRIA 6-9 aprile 2025 - CIG: B5924DAE6D.
- 03/06/2025
- Esecutiva – Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
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